Sermaye Harcamaları (CAPEX) — Tek Seferlik Yatırımlar
| Kategori | Kalem | Adet | Birim Fiyat (TL) | Toplam (TL) | Kaynak / Not |
|---|
İşletim Giderleri (OPEX) — Yıllık Yinelenen Maliyetler
| Kategori | Kalem | Yıllık (TL) | Frekans | Not |
|---|
Personel Maliyeti — Brüt Maaş + İşveren Yükü
Unvan
Adet
Brüt Maaş/Ay
+%35 İşv. Yükü
Yıllık Toplam
Personel Maliyet Notları
1
Kaynak: Eleman.net 2026 verileri. Kıdemli siber güvenlik uzmanı (5-9 yıl) ortalama 91.000–131.800 TL/ay. Lab direktörü seviyesi için piyasa üstü paket (+%20) hesaplanmıştır.
2
İşveren yükü (%35): SGK işveren payı (%20.5), işsizlik sigortası (%2), kıdem tazminatı karşılığı (%8.33) ve diğer yan haklar (sağlık sigortası, yemek, ulaşım ~%4) dahil.
3
Kurum içi görevlendirme: Lab Teknik Direktörü ve Proje Koordinatörü görevleri TSE bünyesinden tek kişiyle karşılanacak. Ek istihdam maliyeti yok. Dışarıdan alınan 7 pozisyon için kademeli işe alım: Faz 1'de 1 kişi, Faz 2'de 4 kişi, Faz 3'te 3 kişi.
4
Üniversite araştırmacısı: YZ Güvenlik Araştırmacısı üniversite ortaklığıyla tam istihdam yerine burslu araştırmacı modeliyle 40.000–60.000 TL/ay maliyetle karşılanabilir.
Faz Bazlı Harcama Dağılımı
| Faz | Dönem | Ana Harcama Kalemi | CAPEX (TL) | OPEX (TL) | Personel (TL) | Toplam (TL) |
|---|
5 Yıllık Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) ve Gelir Projeksiyonu
| Yıl | Dönem | CAPEX (TL) | OPEX (TL) | Personel (TL) | Toplam Gider (TL) | Tahmini Gelir (TL) | Kümülatif Denge |
|---|
Gelir Projeksiyonu Varsayımları
1
Test ücreti gerekçesi: AB'de akredite lab CRA testi €25K–80K. Türkiye için %40 indirimle: CRA Klas I = 800K–1.2M TL, CRA Klas II + AI Act çift uyum = 2M–3M TL, ETSI IoT = 600K–900K TL. Ortalama proje geliri ~1.2M TL.
2
Yıl 2 (Akreditasyon + İlk Hizmet): TÜRKAK akreditasyonu Ay 15'te alınır. Yılın ikinci yarısında 10 proje × 1.2M TL = 12M TL. İlk müşteriler genellikle kamu alımlarıyla bağlı üreticiler.
3
Yıl 3 — CRA 2027 aralık zorunlu uyum: Piyasaya sürülen her dijital ürün CRA uyumu göstermek zorunda. Türkiye'deki 200+ yerli üreticinin AB pazarı için test yaptırması gerekecek. 20 proje × 1.35M TL = 27M TL.
4
Yıl 4–5 — Olgunluk: Yılda 35–50 test projesi. Çerçeve sözleşmeler (kamu + özel) devreye girer. Yıl 5'te kümülatif fazla ~26M TL — projenin kendini finanse eder hale gelmesi.
5
Personel maliyeti revizyonu: Lab Direktörü + Koordinatör kurum içinden atandı (0 ek maliyet). Maaş artışı %20/yıl (kamu norm + piyasa baskısı). Yıl 1'de kademeli işe alım ~5 kişi ortalama.
Fiyatlama Varsayımları ve Kaynaklar
| Kalem | Varsayım | Kaynak / Gerekçe | Risk |
|---|
Döviz Kuru ve Enflasyon Varsayımları
$
USD/TL kuru: 46 TL (Haziran 2026). Donanım alımları döviz bazlı olduğundan kur riski en kritik kalemdir. Her %10 kur artışı CAPEX'e ~2.5M TL ek maliyet yansıtır. (Mevcut kur: 46 TL/USD)
€
EUR/TL kuru: 50 TL (Haziran 2026). Yazılım lisansları ve Avrupa tedarikçi ödemeleri için.
%
Enflasyon: Yıllık %40 OPEX artışı varsayılmıştır. Personel maaşlarında yıllık enflasyon + %10 piyasa baskısı, yazılım lisanslarında yıllık %15–20 artış beklenmektedir.
!
Rezerv: Tüm kalemlerde %10 acil durum rezervi ayrılmıştır. Tedarik zinciri gecikmesi ve kur dalgalanması için ek %5 tampon önerilir.